Sådan anfører du oplysningerne på din faktura 

Hvilke Informationer skal fremgå af den indsendte faktura?
Erhverv Læs Ind er et godt, nemt og billigt alternativ, hvis du ønsker at sende elektroniske fakturaer i det krævede OIOXML-format til en anden erhvervsvirksomhed. Der er nogle få vigtige krav, som skal være opfyldt for fakturaer, du sender via Erhverv Læs Ind.

Vigtigst er at fakturaen er entydig. Der må ikke optræde flere CVR-numre, EAN-numre, totalbeløb eller andet på fakturaen.

Hvis nedenstående oplysninger er skrevet på fakturaen, vil disse blive aflæst og videresendt elektronisk til din kunde. I skemaet er anført nogle få retningslinier for, hvordan oplysningerne hensigtsmæssigt kan anføres på fakturaen.

Faktureringsoplysninger	Anført på faktura
Ordre- eller rekvisitionsnummer	Kun ét ordre- eller rekvisitionsnr. pr. faktura
EAN-lokationsnummer	Skal oplyses på fakturaen – 13 numeriske cifre
Person- eller anden reference	Skal angives med følgeteksten: "Kundereference", "Deres Reference", eller "Deres Ref."
CVR-/SE-nummer	Fakturasenders CVR-/ SE-nummer
Betalingsdato	Skal være et numerisk felt, f.eks. i formatet åååå-mm-dd
Fakturadato	Skal være et numerisk felt, f.eks. i formatet åååå-mm-dd
Faktura/kreditnotanummer	Skal angives med følgeteksten : "Fakturanr." eller "kreditnotanr."
Fakturatype	"Faktura" eller "Kreditnota"
Valutakode	F.eks. "DKK", "EUR", "USD", "GBP"
Fakturatotal	Skal angives med følgeteksten: "Totalbeløb", "Fakturabeløb", "Fakturatotal" eller "I alt"
Giro – OCR linie	Betalingsinformation fra indbetalingskortets OCR-linie
Fordringer til 3. mand	I ledeteksten skal indgå følgende ord: "Overdragelse", "Frigørende" og  "Virkning".
Kontostreng	Skal anføres efter følgeteksten: "Kontostreng".
Momsbeløb	Momsbeløb registreres tydeligt
Reg.nr. og Kontonr.	4-cifret reg.nr. og 10-cifret kontonr. skal angives på faktura

Herudover vil det scannede billede af den oprindelige faktura blive sendt til din kunde som et vedhæftet TIFF-billede.